Faktúry -odberateľské
| Číslo | IČO | Obchodný názov | Dátum | Suma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1312100008 | 397768 | UPJŠ, Šrobárova 2,Košice | 02.09.2021 | 62,70€ | ||||||
| Fakturujeme Vám miestny poplatok za ubytovanie. Cena je uvedená bez DPH. |
||||||||||
| 1313100007 | 397768 | UPJŠ, Šrobárova 2,Košice | 02.09.2021 | 85,14€ | ||||||
| Fakturujeme Vám miestny poplatok za ubytovanie. Cena je uvedená bez DPH. |
||||||||||
| 1314100006 | 397768 | UPJŠ, Šrobárova 2,Košice | 02.07.2021 | 57,75€ | ||||||
| Fakturujeme Vám miestny poplatok za ubytovanie. Cena je uvedená bez DPH. |
||||||||||
| 1315100005 | 397768 | UPJŠ, Šrobárova 2,Košice | 01.07.2021 | 31,35€ | ||||||
| Fakturujeme Vám poplatok za ubytovanie. Cena je uvedená bez DPH. |
||||||||||
| 1316100004 | 329428 | Obec Odorín | 06.05.2021 | 150,-€ | ||||||
| FA – príspevok na oslavu Floriána. | ||||||||||
| 1311710000 | 329215 | obec Jamník | 06.05.2021 | 150,-€ | ||||||
| FA – príspevok na oslavy Floriána. | ||||||||||
| 1318100002 | 13181000 | Bc. Kamil Hudzík, Danišovce 101 | 12.05.2021 | 328,25€ | ||||||
| FA za montáž vodovodnej prípojky. | ||||||||||
| 37/2020 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 24.03.2020 | 169,20€ | ||||||
| FA za údaje o kvalite vody v toku Odorica | ||||||||||
| 1317000006 | 397768 | UPJŠ, Košice | 17.02.2020 | 54,45€ | ||||||
| FA za 5x ubytovanie | ||||||||||
| 1318000005 | 31982336 | Združenie STROM, Košice | 17.02.2020 | 9,90€ | ||||||
| FA za 5x ubytovanie | ||||||||||
| 1319000004 | 397768 | UPJŠ, Košice | 17.02.2020 | 74,25€ | ||||||
| FA za 5x ubytovanie | ||||||||||
| 1310000003 | 397768 | UPJŠ, Košice | 17.02.2020 | 61,05€ | ||||||
| FA za 5x ubytovanie | ||||||||||
| 1311000002 | 31982336 | Združenie STROM, Košice | 17.02.2020 | 9,90€ | ||||||
| FA za 5x ubytovanie | ||||||||||
| 1312000001 | 34575162 | Mária Dobranská, SNV | 29.01.2020 | 1 458,48€ | ||||||
| FA za dodávku tepla v kultúrnom dome | ||||||||||
| 1310900019 | 397768 | UPJŠ, Košice | 06.11.2019 | 400,-€ | ||||||
| FA za poplatok za Stavebné povolenie na stavbu "Prístavba k objektu UVZ Danišovce" | ||||||||||
| 1311900018 | 397768 | UPJŠ, Košice | 30.10.2019 | 87,12€ | ||||||
| FA za miestny poplatok za ubytovanie | ||||||||||
| 1312900017 | 397768 | UPJŠ, Košice | 09.10.2019 | 46,53€ | ||||||
| FA za miestny poplatok za ubytovanie | ||||||||||
| 1312900017 | 397768 | UPJŠ, Košice | 14.10.2019 | 49,50€ | ||||||
| FA za miestny poplatok za ubytovanie. | ||||||||||
| 1313900016 | 397768 | UPJŠ, Košice | 17.09.2019 | 61,05€ | ||||||
| Fakturujeme Vám miestny poplatok | ||||||||||
| 1314900015 | 31982336 | Združenie STROM, Košice | 17.09.2019 | 8,25€ | ||||||
| Fakturujeme Vám miestny poplatok | ||||||||||
| 1315900014 | 397768 | UPJŠ, Košice | 06.09.2019 | 54,78€ | ||||||
| Fakturujeme vám miestny poplatok za ubytovanie | ||||||||||
| 1316900013 | 397768 | UPJŠ, Košice | 30.08.2019 | 83,16€ | ||||||
| Fakturujeme Vám miestny poplatok | ||||||||||
| 1317900012 | 31982336 | Združenie STROM, Košice | 27.06.2019 | 4,95€ | ||||||
| FA za ubytovanie -miestny poplatok | ||||||||||
| 1319900010 | 31982336 | Združenie STROM, Košice | 27.06.2019 | 3,30€ | ||||||
| FA za ubytovanie -miestny poplatok | ||||||||||
| 1317900009 | 397768 | UPJŠ, Košice | 27.06.2019 | 67,65€ | ||||||
| FA za ubytovanie -miestny poplatok | ||||||||||
| 1319900006 | 46237640 | ing.Zuzana Košova | 13.05.2019 | 51,48€ | ||||||
| FA za ubytovanie -miestny poplatok | ||||||||||
| 1319900006 | 46237640 | ing.Zuzana Košova | 13.05.2019 | 51,48€ | ||||||
| FA za miestny poplatok za ubytovanie | ||||||||||
| 1311900005 | 34575162 | Mária Dobranská, SNV | 25.02.2019 | 1029,15€ | ||||||
| FA za dodávku tepla do KD | ||||||||||
| 1312900004 | 397768 | UPJŠ, Košice | 19.02.2019 | 69,30€ | ||||||
| FA za ubytovanie miestny poplatok | ||||||||||
| 1313900003 | 397768 | UPJŠ, Košice | 19.02.2019 | 69,30€ | ||||||
| FA za ubytovanie miestny poplatok | ||||||||||
| 1314900002 | 31982336 | Združenie STROM, Košice | 19.02.2019 | 4,95€ | ||||||
| FA za ubytovanie- miestny poplatok | ||||||||||
| 1315900001 | 397768 | UPJŠ, Košice | 19.02.2019 | 57,75€ | ||||||
| FA za ubytovanie- miestny poplatok | ||||||||||
| 118/2018 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 27.06.2018 | 279,90€ | ||||||
| FA za ztechnolog. servis na ČOV | ||||||||||
| 1312700013 | 31297668 | Sp. osv.stredisko, SNV | 15.11.2017 | 14,19€ | ||||||
| FA – miestny poplatok za prenocovanie | ||||||||||
| 1313700012 | 397768 | UPJŠ, Košice | 13.11.2017 | 33,66€ | ||||||
| FA – miestny poplatok za prenocovanie | ||||||||||
| 1314700011 | 31982336 | Združenie STROM, Košice | 27.09.2017 | 9,90€ | ||||||
| FA – miestny poplatok za prenocovanie. | ||||||||||
| 1315700010 | 397768 | UPJŠ, Košice | 27.09.2017 | 59,40€ | ||||||
| FA – miestny poplatok za prenocovanie | ||||||||||
| 1313700009 | 46237640 | Ing. Zuzana Košová, SNV | 22.09.2017 | 25,08€ | ||||||
| FA – miestny poplatok za prenocovanie | ||||||||||
| 1314700008 | 397768 | UPJŠ, Košice | 30.06.2017 | 57,75€ | ||||||
| FA – miestny poplatok za prenocovanie | ||||||||||
| 1315700007 | 397768 | UPJŠ, Košice | 30.06.2017 | 64,35€ | ||||||
| FA – miestny poplatok za prenocovanie | ||||||||||
| 1316700006 | 689556 | Obec Danišovce | 19.05.2017 | 25,74,-€ | ||||||
| FA za miestny poplatok za prenocovanie 78 prenocovaní- 17.05.2017.19.05.2017 | ||||||||||
| 1318700004 | 689556 | Obec Danišovce | 17.05.2017 | 300,-€ | ||||||
| FA za príspevok obce na oslavy sviatku sv. Floriána na základe dohody o spolupráci medzi obcami Odorín, Jamník, Danišovce zo dňa 30.04.2017 | ||||||||||
| 1317700005 | 689556 | Obec Danišovce | 17.05.2017 | 300,-€ | ||||||
| FA za príspevok obce na oslavy sviatku sv. Floriána na základe dohody o spolupráci medzi obcami Odorín, Jamník, Danišovce zo dňa 30.04.2017 | ||||||||||
| 1319700003 | 689556 | Obec Danišovce | 03.05.2017 | 22,44,-€ | ||||||
| FA za miestny poplatok za prenocovanie 68 prenocovaní-Filozofická fakulta UPJŠ 27.4.2017-29.4.2017 | ||||||||||
| 1310700002 | 689556 | Obec Danišovce | 03.05.2017 | 11,55,-€ | ||||||
| FA za miestny poplatok za prenocovanie 35 prenocovaní-Prírodovedecká fakulta UPJŠ 20.4.2017-21.4.2017 | ||||||||||
| 1311700001 | 689556 | Obec Danišovce | 22.02.2017 | 986,19,-€ | ||||||
| FA za dodávku tepla do KD od 1.1.2016 do 31.12.2016 podľa priloženého rozpisu. | ||||||||||
| 1032016 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 20.06.2016 | 28,80€ | ||||||
| FA za odvoz a likvidáciu kuchynského odpadu | ||||||||||
| 1313500005 | 151866 | Okresný úrad SNV | 06.07.2015 | 40,20 € | ||||||
| Fakturujeme Vám mzdu skladníka CO za 1.polrok 2015 | ||||||||||
| 1314500004 | 30845874 | Slov. inform.spoloč. | 19.06.2015 | 38,28 € | ||||||
| Fakturujeme Vám miestny poplatok – daň z ubytovania | ||||||||||
| 1315500003 | 34575162 | Mária Dobranská | 02.03.2015 | 783,65 € | ||||||
| Fakturujeme Vám spotrebu plynu v KD za rok 2014 | ||||||||||
| 1316500002 | 36574805 | PASS-SK, s.r.o. | 02.03.2015 | 2173,98 € | ||||||
| Fakturujeme spotrebu plynu v Prevádzkovej budove za rok 2014 | ||||||||||
| 1317500001 | 36574805 | PASS-SK, s.r.o. | 02.03.2015 | 943,62 € | ||||||
| fakturujeme Vám spotrebu el.energie za rok 2014 v Prevádzkovej budove | ||||||||||
| 1313400008 | 87072296 | Lukáč Marian | 01.12.2014 | 195,99 € | ||||||
| Montáž vodovodnej prípojky | ||||||||||
| 1314400007 | 36574805 | PASS-SK, s.r.o. | 10.11.2014 | 300 € | ||||||
| Nájomné, trojmesačné. 10-12./2014 | ||||||||||
| 1315400006 | 151866 | Ministerstvo vnútra SR | 10.11.2014 | 40,20 € | ||||||
| Mzda skladníka za 2.polrok 2014 | ||||||||||
| 1317400005 | 34575162 | Mária Dobranská | 27.08.2014 | 800 € | ||||||
| Dodávka tepla | ||||||||||
| 131740004 | 397768 | Rektorát UPJŠ v Košiciach | 04.07.2014 | 95,04 € | ||||||
| Miestny poplatok – daň za ubytovanie | ||||||||||
| 1318400003 | 151866 | Ministerstvo vnútra SR | 11.06.2014 | 40,20 € | ||||||
| Mzda skladníka za polrok | ||||||||||
| 1319400002 | 36574805 | PASS-SK, s.r.o. | 19.03.2014 | 1773,37 € | ||||||
| Dodávka tepla | ||||||||||
| 1310400001 | 36574805 | PASS-SK, s.r.o. | 19.03.2014 | 998,17 € | ||||||
| Dodávka el. energie | ||||||||||
| 162014 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | 05.03.2014 | 835,27 € | ||||||
| odvoz kom. odpadu | ||||||||||
| 34/2012 | 36174360 | AQUASPIŠ SPOL s.r.o. | 29.02.2012 | 84,79 € | ||||||
| výmena vodomeru | ||||||||||