Faktúry – dodávateľské
Záznamov: 1-20 z celkom 1899 záznamov Začiatok | Predchadzajúci | Nasledujúci | Koniec
| Číslo | IČO | Obchodný názov | Dátum | Suma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187/2019 | 204188 | PD Odorín | 11.09.2019 | 75,60€ | ||||||
| FA za obedy | ||||||||||
| 186/2019 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 11.09.2019 | 70€ | ||||||
| FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
| 185/2019 | 36177245 | Porač Park | 11.09.2019 | 252,-€ | ||||||
| FA – rekondičný pobyt členov DHZ | ||||||||||
| 184/2019 | 34575057 | ADAM- Miloš Janečko, SNV | 11.09.2019 | 199,01€ | ||||||
| FA za dodanie tovaru – podlaha do ŠJ | ||||||||||
| 183/2019 | 47650621 | Patrik Pánik, Revúca | 11.09.2019 | 139,10€ | ||||||
| FA za dodanie tlačiarne pre MŠ | ||||||||||
| 182/2019 | 44448376 | VSE a.s. | 11.09.2019 | 296,-€ | ||||||
| FA za dodávku zemného plynu | ||||||||||
| 181/2019 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 27.08.2019 | 36,40€ | ||||||
| FA za vyhľadanie poruchy na vodovodnom potrubí. | ||||||||||
| 180/2019 | 52123707 | MUCHA Reklama s.r.o., Košice | 27.08.2019 | 65,-€ | ||||||
| FA za vyhotovenie tabule s nápisom "Hasičská zbrojnica". | ||||||||||
| 179/2019 | 36754749 | CBS spol, s.r.o., Kynceľova | 27.08.2019 | 330,-€ | ||||||
| FA zálohová – kniha Čarovný Spiš | ||||||||||
| 178/2019 | 44445148 | Milan Fridrich TOP FIRE, Rudník | 27.08.2019 | 252,-€ | ||||||
| FA za polokošele pre členov DHZ. | ||||||||||
| 177/2019 | 10756744 | Dušan Slaninka,Harichovce | 27.08.2019 | 1209,50€ | ||||||
| FA za revíziu plynových zariadení v bytovke č.150 | ||||||||||
| 176/2019 | 45738769 | Energetický klaster, Prešov | 27.08.2019 | 150,-€ | ||||||
| FA za vypracovanie monitorovacej správy"Protipovodňová ochrana" | ||||||||||
| 175/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 27.08.2019 | 42,31€ | ||||||
| FA za dodávku el. energie MŠ | ||||||||||
| 174/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 27.08.2019 | 83,33€ | ||||||
| FA za dodávku el. energie Obú | ||||||||||
| 173/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 27.08.2019 | 156,17€ | ||||||
| FA za dodávku el. energie VO | ||||||||||
| 172/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 27.08.2019 | 471,42€ | ||||||
| FA za dodávku el. energie ČOV | ||||||||||
| 171/2019 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o. Trnava | 27.08.2019 | 4,79€ | ||||||
| FA za prenájom rohože | ||||||||||
| 170/2019 | 35763469 | Telecom a.s. | 27.08.2019 | 43,99€ | ||||||
| FA za mobilné služby | ||||||||||
| 169/2019 | 36743852 | WebHouse, s.r.o. | 27.08.2019 | 51,70€ | ||||||
| FA za hosting webu | ||||||||||
| 168/2019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 27.08.2019 | 59,75€ | ||||||
| FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV | ||||||||||