Faktúry – dodávateľské
Záznamov: 1-20 z celkom 2263 záznamov Začiatok | Predchadzajúci | Nasledujúci | Koniec
| Číslo | IČO | Obchodný názov | Dátum | Suma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243/2020 | 50145002 | Ľubomír Salaj- plynservis | 16.11.2020 | 176,64€ | ||||||
| FA za opravu kotla v byte č.153/7 | ||||||||||
| 242/2020 | 48021687 | EUROTRADING SK,s.r.o | 16.11.2020 | 90,-€ | ||||||
| FA za stravu pre tím na celoplošné testovanie. | ||||||||||
| 241/2020 | 48021687 | EUROTRADING SK,s.r.o | 16.11.2020 | 100,-€ | ||||||
| FA za stravu pre tím na celoplošné testovanie. | ||||||||||
| 240/2020 | 48021687 | EUROTRADING SK,s.r.o | 16.11.2020 | 320,-€ | ||||||
| FA za stravu pre tím na celoplošné testovanie. | ||||||||||
| 239/2020 | 50145002 | Ľubomír Salaj- plynservis | 17.11.2020 | 86,88€ | ||||||
| FA za opravu gamatiek na ocu a v MŠ | ||||||||||
| 238/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 16.11.2020 | 107,42€ | ||||||
| FA za dodávku el. energie Ocu | ||||||||||
| 237/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 16.11.2020 | 575,77€ | ||||||
| FA za dodávku el. energie ČOV | ||||||||||
| 236/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 16.11.2020 | 176,29€ | ||||||
| FA za dodávku el. energie VO | ||||||||||
| 235/2020 | 44483767 | VSE a.s. | 16.11.2020 | 308,76€ | ||||||
| FA za dodávku el. energie MŠ | ||||||||||
| 234/2020 | 35763469 | Telecom a.s. | 16.11.2020 | 43,99€ | ||||||
| FA za mobilné služby | ||||||||||
| 233/2020 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 16.11.2020 | 40,80€ | ||||||
| FA za odvoz a likvidáciu kuchynského odpadu | ||||||||||
| 232/2020 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 16.11.2020 | 741,50€ | ||||||
| FA za odvoz a likvidáciu kom.odpadu | ||||||||||
| 231/2020 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 16.11.2020 | 491,50€ | ||||||
| FA za dodávku zemného plynu- mesačný poplatok | ||||||||||
| 230/2020 | 36500968 | PVSP a.s. | 16.11.2020 | 951,50€ | ||||||
| FA za dodávku pitnej vody | ||||||||||
| 229/2020 | 44877102 | VSE a.s. | 16.11.2020 | 457,-€ | ||||||
| FA mesačný poplatok za dodávku plynu | ||||||||||
| 228/2020 | 35742364 | Lindstrom, s.r.o. Trnava | 16.11.2020 | 20,33€ | ||||||
| FA za prenájom rohože | ||||||||||
| 227/2020 | 36172944 | Herba drug, s.r.o.,Smižany | 16.11.2020 | 108,89€ | ||||||
| FA za dodávku materiálu na celoplošné testovanie. | ||||||||||
| 226/2020 | 36704041 | MIVA Market, spol.s.r.o., SNV | 16.11.2020 | 109,-€ | ||||||
| FA za dodávku materiálu na celoplošné testovanie. | ||||||||||
| 225/2020 | 33061424 | SVOISOFT SNV | 16.11.2020 | 36,-€ | ||||||
| FA za technické služby. | ||||||||||
| 224/2020 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 16.11.2020 | 70€ | ||||||
| FA za prevádzkovanie verejného vodovodu. | ||||||||||