Faktúry – dodávateľské
Záznamov: 1-20 z celkom 1857 záznamov Začiatok | Predchadzajúci | Nasledujúci | Koniec
| Číslo | IČO | Obchodný názov | Dátum | Suma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1318900011 | 397768 | UPJŠ, Košice | 27.06.2019 | 59,40€ | ||||||
| FA za ubytovanie -miestny poplatok | ||||||||||
| 1319900008 | 397768 | UPJŠ, Košice | 24.06.2019 | 7,26€ | ||||||
| FA za ubytovanie -miestny poplatok | ||||||||||
| 145/2019 | 37478362 | STAVPROFI, Dlhé stráže | 11.07.2019 | 1362,82€ | ||||||
| FA za opravu vchodu a schodov v bytovke č.153 | ||||||||||
| 144/2019 | 31302998 | Pozemkové spoločenstvo Danišovce | 11.07.2019 | 30,-€ | ||||||
| FA za prenájom pozemkov | ||||||||||
| 143/2019 | 45966371 | POHODA SERVICE s.r.o.,SNV | 11.07.2019 | 14852,23€ | ||||||
| FA za vykonané výkopové práce na ihrisku | ||||||||||
| 142/2019 | 36658677 | Stavcentrum SPIŠ a.s., SNV | 11.07.2019 | 197,95€ | ||||||
| FA za dodávku obrubníkov ku pomníku sv. Márie Magdalény | ||||||||||
| 141/2019 | 36582115 | Paciga s.r.o., SNV | 11.07.2019 | 156,60€ | ||||||
| FA za dodávku čistiacich potrieb pre ŠJ počas školského roka | ||||||||||
| 140/2019 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 11.07.2019 | 59,75€ | ||||||
| FA za prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV | ||||||||||
| 139/2019 | 36582115 | Paciga s.r.o., SNV | 11.07.2019 | 153,10€ | ||||||
| FA za dodávku čistiacich potrieb pre MŠ počas školského roka | ||||||||||
| 138/2019 | 35763469 | Telecom a.s. | 11.07.2019 | 45,10€ | ||||||
| FA za telekom. a internetové služby | ||||||||||
| 137/2019 | 36500968 | PVSP a.s. | 11.07.2019 | 1456,74€ | ||||||
| FA za dodávku pitnej vody | ||||||||||
| 136/2019 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 11.07.2019 | 703,02€ | ||||||
| FA za odvoz a likvidáciu kom. odpadu | ||||||||||
| 135/2019 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 11.07.2019 | 30,-€ | ||||||
| FA za odvoz a likvidáciu kuch. odpadu | ||||||||||
| 134/2019 | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o. | 11.07.2019 | 465,-€ | ||||||
| FA za dodávku zemného plynu – stála platba | ||||||||||
| 133/2019 | 44483767 | VSE a.s. | 11.07.2019 | 296,-€ | ||||||
| FA za dodávku el.energie- stála platba | ||||||||||
| 132/2019 | 46321942 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 11.07.2019 | 70€ | ||||||
| FA za prevádzkovanie verejného vodovodu | ||||||||||
| 131/2019 | 47490870 | Spišbus plus, s.r.o., SNV | 11.07.2019 | 500,-€ | ||||||
| FA za prepravu osôb DHZ | ||||||||||
| 130/2019 | 50774336 | Periskop- Komensky, s.r.o, Košice | 11.07.2019 | 6,-€ | ||||||
| FA predplatné za forum pre MŠ | ||||||||||
| 129/2019 | 35810734 | DATALAN, a.s. | 11.07.2019 | 210,-€ | ||||||
| FA za vzdialenú podporu k PC | ||||||||||
| 127/2019 | 35975946 | DISIG a.s., Bratislava | 11.07.2019 | 32,40€ | ||||||
| FA ročný poplatok pre pečať v HSM | ||||||||||